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收到发票付款给供应商怎么记账

先开出发票：借：应收账款-XXXX

贷：应交税费-应交增值税(销项税额)

贷：主营业务收入

后收到货款：借：银行存款贷：应收账款-XXXX

销项税的发票，怎么做账务处理?

销项税的发票会计分录为：

借：应收账款;贷：主营业务收入-应交税费-应交增值税(销项税额)

收到发票付款给供应商怎么记账，记账本是一件的不难的事情，对于训练有素，专业靠谱的会计来说更不在话下，但有些业务也会让人头疼，会计学习资料能帮你理清思绪，请关注。

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的收到发票付款给供应商怎么记账？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习收到发票付款给供应商怎么记账？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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