下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：发票分多次开如何做账务处理?的相关会计知识，这篇发票分多次开如何做账务处理?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中发票分多次开如何做账务处理?的相关账务处理技巧。

发票分多次开如何做账务处理?

答:将多余进项税转出+不含税价金额,倒挂往来帐;

将多余进项税转出+不含税价金额,作为客户免单;

如果金额较少作为理财费用,冲减当期财务费用;

如果金额较大可作为债务重组收入,计入当期损益.

开发票不能开两次吗?

答:一般是可以分两张开;

分两张开、避免麻烦可以隔天或隔几天或隔月开,都是可以的;

能合理解释就可以了.

也有的卖家嫌烦,不给你开也是正常的.

但是,请注意:如果是监管类的商品,那就要非常小心了;

比如:单层块状石墨烯,监管类产品,监管限度是0.5克,对方实购1.0克,分两张试图逃避监管,那肯定是不行的;

又如监管类的药品、违禁品等,都是严格受限制的.卖方肯定不会同意的.

就上述内容大家对于发票分多次开如何做账务处理的相关问题,大家若还有什么不了解的地方,欢迎向会计学习资料的答疑老师咨询,本文内容到此结束.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的发票分多次开如何做账务处理?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习发票分多次开如何做账务处理?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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