下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：怎么做废跨月普通发票?的相关会计知识，这篇怎么做废跨月普通发票?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中怎么做废跨月普通发票?的相关账务处理技巧。

怎么做废跨月普通发票?

首先在当月确认发票错误,客户已经退回发票的时候,要在系统里先作废,防止过了当月而开红票的麻烦.

过月开红票的话,可以直接在开票系统里开,发票管理 -  最上一行发票开具管理--发票填开--  普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了.

增值税普通发票冲红的流程?

一.增值税普通发票冲红,是指隔月发票作废,也称开具负数普通发票,不用告知税局,操作步骤如下:

1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);

2.进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮

3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示"*"

4.系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印.

二.增值税普通发票当月作废,直接作废就可以了.具体操作:

1.在开票机系统,找到开错的发票,作废之后,收齐所有的发票联重新放入打印机打印,目地是使发票原件上印有作废两个字.

2.核销发票时,应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印,连同作废发票原件一起拿到国税局核销.

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的怎么做废跨月普通发票?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习怎么做废跨月普通发票?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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