下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：金税盘如何冲红普通发票?的相关会计知识，这篇金税盘如何冲红普通发票?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中金税盘如何冲红普通发票?的相关账务处理技巧。

金税盘如何冲红普通发票?

进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“普通发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票

增值税普通发票普通发票能冲红吗?

由于目前关于增值税普通发票开具负数发票问题国家税务总局暂没有新文件下发，因此，现时仍按《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》(粤国税函[2003]627号)的有关规定执行，即：一、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。 二、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。 三、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：

1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);

2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”

4、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了

5、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的金税盘如何冲红普通发票?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习金税盘如何冲红普通发票?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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