下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：收到客户运费红字发票如何做会计分录?的相关会计知识，这篇收到客户运费红字发票如何做会计分录?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中收到客户运费红字发票如何做会计分录?的相关账务处理技巧。

收到客户运费红字发票如何做会计分录?

请问收到运费发票如何做账?

支付款项时:借:其他应付款(XX运输公司>,贷:银行存款<外币)

收到发票时:借:经营费用---运费

贷:其他应付款

如果是外贸公司,则记入成本.

运费发票如何入账?

本月.首先把发票拿到税务局去认证...

1、红字冲销:

借:管理费用-运费 红字负数

贷:银行存款 红字负数

2、重新入账:

借:管理费用-运费 【总金额*(1-7%)】

应交税金-应交增值税(进项税额) (总金额*7%)

贷:银行存款

这样子就可以了.

上文小编介绍了收到客户运费红字发票如何做会计分录的相关内容，收到红字发票之后的步骤应该是先认证，后冲销，在入账，更多相关资讯，敬请关注会计学习资料的更新！

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的收到客户运费红字发票如何做会计分录?的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习收到客户运费红字发票如何做会计分录?的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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