发票核销的含义与流程是什么？
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发票核销的含义与流程是什么
发票核销有两层含义：一个是监督企业开具发票是否按规定填写并开具，有没有违规开具发票的情况，如漏项、错开、替开、没有顺序开具发票等情况;另一个是抄报开具发票的金额，以便和企业纳税的情况相对比，监督企业是否足额纳税。
发票核销流程：
1、纳税人登陆网址：dgcags.net，输入纳税人识别号和密码(初始密码为纳税人编码)，登录进入纳税人核销发票页面，再选择左边导航栏的“核销发票管理”，阅读相关注意事项。
2、核销发票信息填写：点击“核销发票”，进入核销发票填写信息页面。选择发票类型，准确输入各项信息。每项信息都有严格的格式控制，如果输入错误，系统会弹出对话框警告，根据弹出的信息提示，再做出相应的修改。最后点击“提交”按钮。
3、进入菜单购进发票录入
点击“新增”按钮，输入“购买日期”，选择发票代码，再输入“发票号码起”和“发票号码止”，输入完毕后按回车键，显示发票份数，确认无误后，按“保存”按钮。
4、进入菜单发票数据录入—一次录入
输入“发票代码”、“发票号码起”和“发票号码止”，确定，然后录入有关开票信息，整本录入后按“保存”按钮。
注意：作废发票及空白需剪角发票的金额输入“0”，日期可按实际开票日期或下一张正常填开的发票日期。
5、进入菜单发票数据录入—二次录入
输入“发票代码”、“发票号码起”和“发票号码止”，确定，然后录入有关开票信息，整本录入后按“保存”按钮。操作与“一次录入”相同，整本录入后按“保存”按钮。
6、进入菜单发票数据录入—两次录入对碰
点击“对碰”按钮，如果两次录入数据无误，则可退出;如果有误，请直接修改有关数据，按“保存”按钮后退出。
7、进入菜单查询统计和数据导出—发票数据导出
插入U盘，点击“未导出清单”，点选要导出数据最前面的复选框“√”，按“导出”按钮，将数据保存到U盘。
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