下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：对方给的红字信息表我方怎么开负数发票的相关会计知识，这篇对方给的红字信息表我方怎么开负数发票财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中对方给的红字信息表我方怎么开负数发票的相关账务处理技巧。

对方给的红字信息表我方怎么开负数发票

开具红字增值税专用发票方法:填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)、接收校验通过《信息表》和销售方开具红字发票.

需要注意的是,并非开具所有红字发票都需要先填开《信息表》,开具增值税普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一发票的红字发票不需要填写《信息表》,可以在开票系统中直接开具红字发票.

对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票,并交给对方.对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐.

对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票,将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐.

购买方申请的红字信息表我方能下载吗?

这个只能购买方给销售方打印出来盖章

专用发票红字发票开票流程

一、购方申请流程

进入开票软件后,点击左上方"发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开",

2.点击"购买方申请---已抵扣---确定",

3.进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角"价格"按钮用来切换含税与不含税)录入完整,点击右上角"打印".

4.选择"不打印",

5.弹开界面点击"取消"(如果还有多张发票需要填开,可以点击'确定'),

6.再次点击左上方"发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出",

7.进入界面后,选中已开具信息表,点击"上传"(可多选),点"确认",

8.待信息表描述变为"审核通过",信息表编号有数据即可.将信息表编号交给销方开具负数发票.

对方给的红字信息表我方怎么开负数发票?购买方申请的红字信息表我方能下载吗?上文介绍了只能购买方打印,销售方不能打印,至于红字发票的开票流程,上文小编为大家介绍了购买方的申请流程,希望能帮助大家了解,更多相关财务资讯,敬请关注会计学习资料的更新!

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的对方给的红字信息表我方怎么开负数发票的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习对方给的红字信息表我方怎么开负数发票的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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