下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：如何开发票拒收证明？的相关会计知识，这篇如何开发票拒收证明？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中如何开发票拒收证明？的相关账务处理技巧。

如何开发票拒收证明

××××有限公司：

贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××××××，发票号码为×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物（劳务）名称误填写为“×××”，正确的货物（劳务）名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

特此证明！

发票拒收证明的有关注意事项

因为各个地区和税务机关要求的具体资料都不一样，所以仅供参考啊。1. 如果因购买方相关信息错误的，要带齐购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。

2. 如果涉及到购买方单位名称错误、货物名称、单价、型号、金额、税额错误等问题要带上购销合同的原件和复印件以及其他需要鉴证的资料，复印件加盖销售方单位公章。

3. 如果错误原因为重复开票，需要带上购销合同的原件和复印件以及与此错误发票相重复的专用发票的记账联原件和复印件、报税的专用发票明细表（金税卡中打出）原件和复印件、记账凭证原件和复印件，复印件加盖销售方单位公章。

4.如果因购买方或销售方公司名称变更申请办理红字通知单，但签合同时的公司名称为变更之前的名称，需要带工商部门出具的《名称变更通知书》，并且加盖购买方或销售方公章。

购买方拒收说明：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。如果错误原因为重复开票，还要说明与此错误发票相重复的专用发票的票号、金额、税额。拒收说明必须加盖购买方单位公章。

如何开发票拒收证明，可以十分简短，因为这不是什么非常严格的文书，知识证明，只要意思表达清楚，格式正规，基本没有大问题，有问题咨询便可。

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的如何开发票拒收证明？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习如何开发票拒收证明？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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