下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：采购发票怎么审核？的相关会计知识，这篇采购发票怎么审核？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中采购发票怎么审核？的相关账务处理技巧。

采购发票怎么审核

发票查询中无法审核，需要到应付单处理中去审核。

在 应付中审核。 应付管理，应付单据处理，应付单据审核。

由于业务模块的数据库比较复杂，一张单据也不是直接放在一个表里的，会向多个表都写入数据的哈，请提交到支持网并将账套上传，需要由总部这边具体查看数据来进一步确定是哪里有问题再做处理。

用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算?

1、在核算模块删除已经生成的凭证;

2、核算模块取消采购单记账;

3、采购模块取消结算;

4、取消采购单审核即可。

采购发票怎么审核由会计学习资料整理，还会出现审核过程的一些奇怪提示，比如“系统错误”，大家可以网上进行反馈。

以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的采购发票怎么审核？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习采购发票怎么审核？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。

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