公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商怎么处理?
下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于:公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商怎么处理?的相关会计知识,这篇公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商怎么处理?财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商怎么处理?的相关账务处理技巧。
公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商怎么处理
1、你单位不管以什么方式付款(货款),对方都应开具正规的发票。你用银行承兑汇票付货款也是一样道理,如果你想做的保险一点,可以将银行承兑汇票复印后让收款单位在复印件上签字,证明他们已收到此汇票。
2、当你单位收到承兑汇票,填制银行进帐单交付银行收款即可。作帐依据就是银行的进帐单回单和开具发票的记账联。
3、承兑汇票如没有到期 借:应收票据--**** 贷:应收账款--****。
4、承兑汇票如已到期 借:银行存款 贷:应收账款--****
商业承兑汇票和银行承兑汇票有什么不同?
商业承兑汇票和银行承兑汇票的承兑人不同,决定了商业承兑汇票是商业信用,银行承兑汇票是银行信用。目前银行承兑汇票一般由银行签发并承兑,而商业承兑汇票可以不通过银行签发并背书转让,但在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票,在银行办理贴现的难度较银行承兑汇票高。
公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商为会计学习资料整理,对于自己不熟悉的知识点,我们做会计的只有一个态度,那就是不能给自己留下漏洞。
以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商怎么处理?的相关会计分录,会计做账技巧,会计做账流程等,如果您在学习公司收到未开票单位承兑,付给开票供应商怎么处理?的会计实务操作中有不明白的地方,欢迎您加入财税交流社群。