收到供应商退回承兑怎么处理？
会计实务18
下面这篇会计实务文章是用友财务软件小编给从事会计工作的朋友整理的关于：收到供应商退回承兑怎么处理？的相关会计知识，这篇收到供应商退回承兑怎么处理？财务会计实务操作文章为您讲解了在账务处理过程中收到供应商退回承兑怎么处理？的相关账务处理技巧。
收到供应商退回承兑怎么处理
如果付款时，供应商出具收款收据，供应商退回余款时，需要开收据给供应商，注明收回余款。
收款都要开收据，你自己做帐时，把汇票复印件贴在收据后面，便于以后查看。
收到供应商退回的货款怎样做会计分录
收到供应商退回的货款会计分录：
借：银行存款 贷：应付账款
应付账款的会计分录：
企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值)， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目，按应付的价款，贷记本科目。
收到供应商退回承兑怎么处理为会计学习资料整理，有时候这银行承兑被退回可能只有一天就到期了，时间很紧，一般你会做什么处理，以上内容或可借鉴一二。
以上便是用友软件参考会计职级考试的考生收集的收到供应商退回承兑怎么处理？的相关会计分录，会计做账技巧，会计做账流程等，如果您在学习收到供应商退回承兑怎么处理？的会计实务操作中有不明白的地方，欢迎您加入财税交流社群。