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报销多付的钱退回后怎么做账

付错多付的话，多付部分记账的话记入其他应收款-个人备用金，然后等他还回来后，在冲销掉就行。

报销的时候发票金额大于实际报销的金额要怎么做账务处理?

在财务工作实践中，有时的确会出现实报金额小于发票金额的情况。可分两种情况处理：

实际报销金额比发票金额小的不多，或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理，不用再加什么说明，反而画蛇添足。

实报金额比发票金额小很多，这种情况就应有合理的解释，可让报销经办人据实做出书面说明，并履行报销签批程序，作为报销发票的附件，后按说明中的金额实际报销，票据入账即可。

报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

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