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当月实际销项税额为负数怎么办? 

销售负数是怎么出现的?也就是进项税大于销项税了,有时候是会有这种情况的.可以到税务机关把所有进项都认证了,本月进项大于销项的部分可以留到下月再抵扣.至于申报表据实填写.增值税纳税申报表即增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列的《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》三个附表 

上月未抵扣完的留抵税怎么缴纳? 

增值税纳税申报表中留抵税额有两个数据,一是上期留抵税额,二是期末留抵税额,本表第13项"上期留抵税额"栏数据,为纳税人前一申报期的"期末留抵税额"数,该数据应与上期"应交税金--应交增值税"明细科目借方月初余额一致. 

本表第20项"期末留抵税额"栏数据,为纳税人在本期销项税额中尚未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额.该数据应与本期"应交税金--应交增值税"明细科目借方月末余额一致. 

关于上述内容:当月实际销项税额为负数怎么办,出现负数并不可怕,只是你的进项大于销项税额了,所以据实填写申报表就可以了,希望本次回答能帮你解决问题,如还有相关会计问题欢迎在线咨询,会计学习资料的老师们会尽快回复你!

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