跨月普票发票怎么红冲?
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跨月普票发票怎么红冲?
一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!
二、专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
普通发票如何冲红?
增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：
1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到)。
2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。
4、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了。
5、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了。
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