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进货发票未到财务怎么做处理

答： 1、月底进货暂估入账，

借：库存商品/原材料

贷：应付帐款-暂估应付款

2、下月初，冲回暂估入账

借：库存商品/原材料(红字)

贷：应付帐款-暂估应付款(红字)

出纳收到发票后怎么处理?

出纳收到发票后的处理方法：

发票不是报销凭证，是对方收款凭证。

1.如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。

2.如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。

至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。

进货发票未到财务怎么做处理?小编之前已经给大家讲过了，如果是没有发票是不能作账务处理的，暂时收不到发票只能做暂估入账，其他情况只能坏账处理了。

以上内容是便是用友软件参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的进货发票未到财务怎么做处理的相关避税资料，如果您在学习进货发票未到财务怎么做处理的怎么避税问题中有不明白的地方，可以进入财税交流社群。

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