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暂估材料价格跟实际开票有差异如何处理?

答:暂估单价与实际入库单价有差异;

1.用红字制做凭证:冲回原暂估入库凭证数据:

2.然后再按发票金额入库做:

借:原材料-**材料

贷:(相应科目)

3.处理后就不存在由此造成的材料成本差额了.

暂估入库的材料金额和发票不一样怎么办?

答:1.先红冲暂估的分录;

2.按照实际的发票重新做分录;

如果暂估金额和发票金额差异比较大,会影响到成本结转.

但前期成本已经结转,只能通过后期调整材料成本,只要全年来看没有问题就行.

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