本篇已抵扣的发票怎么冲红？的税务知识是用友erp小编专门为税务会计整理的税务实操内容，这篇已抵扣的发票怎么冲红？中包含有合理避税知识，中小企业避税方法，还为您详细描述了在税务筹划中已抵扣的发票怎么冲红？的相关避税技巧。

已抵扣的发票怎么冲红？

1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；

（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；

2、做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；

3、把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；

4、把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。

然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单。在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。

以上内容是便是用友软件参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的已抵扣的发票怎么冲红？的相关避税资料，如果您在学习已抵扣的发票怎么冲红？的怎么避税问题中有不明白的地方，可以进入财税交流社群。

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