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住宿票数量开错可以报销吗?

如指的是增值税专用发票，则根据《增值税专用发票使用规定》第十一条 专用发票应按下列要求开具：

(一)项目齐全，与实际交易相符;

(二)字迹清楚，不得压线、错格;

(三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章;

(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。

对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。 因此，纳税人应按此规定开具增值税专用发票。

如果指的是增值税普通发票，可以报销使用，让开票单位在修改的地方加盖财务章或发票专用章就行了。

开错的发票已做账怎么办?

如果发票是当月开错的话哪怕已入账了，也是可以马上就作已作废处理的，而如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了。

1、增值税专用发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废;作废完成后开具正确的发票即可;

2、增值税专用发票隔月冲红：发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了。

3、冲红完成后开具正确的发票即可。

以上内容是便是用友软件参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的住宿票数量开错可以报销吗?的相关避税资料，如果您在学习住宿票数量开错可以报销吗?的怎么避税问题中有不明白的地方，可以进入财税交流社群。

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