本篇红字发票和蓝字发票金额是否一致的税务知识是用友erp小编专门为税务会计整理的税务实操内容，这篇红字发票和蓝字发票金额是否一致中包含有合理避税知识，中小企业避税方法，还为您详细描述了在税务筹划中红字发票和蓝字发票金额是否一致的相关避税技巧。

红字发票和蓝字发票金额是否一致

红字发票金额不能大于对应的蓝字发票金额,可以小于等于.税控系统开具红字发票是有限制的,一个是红字发票开具申请单,一个是蓝字发票.一般情况是不能开具大于蓝字发票金额的红字发票的.不知道你在税控系统是怎么开出的.如果开错误了,必须在当月作废.

什么情况下可以开具红字发票?

开具红字发票有二种情况:

1)即 符合作废条件的,发票注明作废,开票软件注明作废. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; 销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

2)不符合作废条件:购货方已认证由购货方填写申请单,如 认证通过可以向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存).

发票开红字发票提示蓝票的金额大于红票的是怎么回事

出现红字信息表金额大于蓝字发票金额出现这个提示时,首先核实信息表的金额是否准确,若无错误,则是因为对同一张信息表重复上传的原因.

符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.

1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月.

2、销售方未抄税并且未记账.

3、 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

跨月红冲发票金额不一样怎么办

红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了

红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了

红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用

增值税发票跨月作废冲红问题

除开票有误外的其他情形(主要包括:已认证抵扣的发票,因发票模糊不清元法认证的发票,纳税人识别号不符,增值税专用发票代码、号码不符,退货,折让等等)全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续

企业在开具红字专用发票时注意事项

1、《通知单》右上角的16位编号不得输错,该编号为全国唯一编号

2、应正确选择开具发票的"类别",请正确选择"专用发票"还是"废旧物资发票

3、开具的红字专用发票上的"金额、税额"应与《通知单》上的"金额、税额"一致

企业如果出现上述错误或其他情况,企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销.

结合上文内容,信息表红字发票金额不一定要与蓝字发票一致.通过上文资料相信大家对于这个类型的财务知识都有所了解了.还有其他关于信息表红字发票金额与蓝字发票的财务问题,可以咨询我们会计学习资料的在线老师.

以上内容是便是用友软件参考国家税务局等网站为学习税务税法的财税人员编辑的红字发票和蓝字发票金额是否一致的相关避税资料，如果您在学习红字发票和蓝字发票金额是否一致的怎么避税问题中有不明白的地方，可以进入财税交流社群。

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