用友财务软件T6企业管理软件，如果按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？

一．应付模块：
1.   删除应付生成的凭证：单据查询--凭证查询凭证列表里删除
弃审应付单据：在应付单据处理--应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。
二．存货核算模块：
1.  取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐
2.  8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库，点击全选，确认。    
3.  删除生成的凭证：财务核算凭证列表，选中要删除的采购入库单，点击删除
4. 恢复记账；业务核算--恢复记账，选中单据，点击恢复
三．采购模块：
1.  取消月末结账，8月的
2.  取消结算：采购结算--结算单列表，双击单据打开，删除
四．应付模块：（应付款管理）
1.   弃审核发票：应付单据审核
六．库存模块：
1.  库存取消月末结账：8月份的
2.  弃审采购入库单：直接选中改单据，点击“弃审”
3.  修改采购入库单：点击修改，把单据原来的单价清空，保存后，重新点击审核。
到这里反操作完成，可以修改发票。重新进行成本核算。