问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的进口管理模块中以前月份做了一张进口订单，已经入库，但是现在发现供应商填错了，需要改回来，怎么处理?

原因分析：发票录入正常供应商即可

解决方案：在用友U8V8.90erp系统中还未开票，告知客户开票的时候不使用该供应商开票即可，如果需要改回来，那就将原来的订单关闭，重新录入一张新订单，再做一张退货单后，重新做一张正确供应商的入库单即可

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：iyyrj.com。