问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的销售管理模块中销售订单和销售发货单上的客户错误，并做了出库，现在要开票给另一客户。应该怎样处理？

原因分析：发票与发货单客户不一致

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中告知客户方法一：参照发货单生成退货单，参照退货单生成红字的销售出库单，之后将订单关闭。重新录入销售订单。方法二：在客户档案中增加该客户的开票单位，然后参照发货单生成销售发票时，在参照界面将开票单位修改为另一个客户生成发票，那么发票上的客户为另一客户。用户明白。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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