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用友U8采购订单生成了入库单,本月开采购发票时发现供应商录入错误,应该怎样处理?

问题现象:在用友U8V10.1erp软件供应链管理的销售管理模块中采购订单生成了入库单,本月开采购发票时发现供应商录入错误,应该怎样处理?

原因分析:采购发票上录入代垫单位或者回冲单据处理

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中建议开采购发票时将代垫单位录入正确,这样应付账款就会是对的,如果一定要求采购订单、入库单、发票上供应商一致,建议参照采购订单录入红字的采购入库单将原来数量冲回,然后将采购订单关闭,重新录入正确供应商的采购订单,然后进行入库开票。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-销售管理
问题现象 采购订单生成了入库单,本月开采购发票时发现供应商录入错误,应该怎样处理?
问题原因 采购发票上录入代垫单位或者回冲单据处理
解决方案 建议开采购发票时将代垫单位录入正确,这样应付账款就会是对的,如果一定要求采购订单、入库单、发票上供应商一致,建议参照采购订单录入红字的采购入库单将原来数量冲回,然后将采购订单关闭,重新录入正确供应商的采购订单,然后进行入库开票。
提交时间 2015-11-26

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