问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的采购管理模块中上月已结算的业务，本月发票重开。填制了红字发票、蓝字发票。 1月入库发票金额325268.92并进行结算 2月重开发票291934.98 采购处理如下：红票325268.92 蓝票291934.98 存货处理：手工填制了入库调整单-33333.94 结果：采购模块-在途货物-本期采购出现负数-33333.94 要求：不应出现负数在途

原因分析：使用问题

解决方案：在用友U8V8.51erp系统中在途货物余额表反映采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。上述中手工填写的入库调整单的金额数据不能体现到采购－在途货物余额表中，本期采购出现的负数-33333.94为红蓝发票的金额差异，与入库调整单无关联。 可分别做一张红蓝入库单，与红蓝发票对应结算

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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