问题现象：在用友U8V12.0erp软件供应链管理的采购管理模块中采购A数量100个每个10块，合计金额1000，有问题都退了但是没退票，后来又采购B数量200单价10块合计金额2000，供应商那边说加上A之前1000的票，再补开了1000的票，软件里怎么处理？

原因分析：做红字入库单红字发票或做入库调整单和应付单补上

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中参照A的红字入库单做红字发票结算掉，B的话就开2000的票处理，或者要开1000的票，成本和应付都少了做入库调整单和应付单补上。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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