问题现象：在用友U8V11.0erp软件供应链管理的采购管理模块中采购入库单有两张，其中一张供应商错了，后续只能开一张正确供应商名称的发票，如何处理？

原因分析：系统支持不同供应商的入库单与发票进行结算

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中参照正确的入库单做发票，并在发票上手工录入错误的入库单记录，再将发票与入库单手工结算。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

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